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特采处理规范
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量而造成客户投诉或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2.0范围
适用于本公司相关部门由于生产需求对原材料提出的特采要求。 3.0职责
3.1供销部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供应商就不合格品处理方式交涉。
3.2品质部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审以及特采处理后的检验。
3.3生产部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理，损耗的估算及呈报。
3.4供销部负责费用的核算及扣除。 4.0定义
特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉投诉退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 5.0工作程序：
5.1特采流程图（附件一）
5.2IQC质检员依据《进货检验规定》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验记录表”。
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5.3“进料检验记录表”经品质部主管确签为不合格后，交供销部相关人员。 5.4供销部根据生产与出货需求决定是否申请特采，可根据货期提出特采申请。 5.5特采申请必须符合以下原则：
5.5.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。
5.5.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户同意，方可使用。
5.6申请特采时，必须详细填写《特采申请单》，写明不合格原因及特采原因。 5.7由供销部召集生产部主管会同品质部主管进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论并签署决定是否同意特采申请的处理意见。
5.8会审意见同时呈交生产部主管进行审核，由双方签署最后意见。特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。 5.8.1偏差接受
特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，报供销部核实。由供销部与供应商交涉，达成协议后执行。 5.8.2全检
检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，进行挑选使用，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由生产部报供销部，由供销部按程序确认后，送交财务作扣款处理。 5.8.3返工
检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，须事先向供
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销部申报，供销部就有关费用同供应商达成一致意见后通知生产部处理。 5.9特采处理后，IQC须再行检验，合格部分予以接受；不合格部分，办理退货。 5.10特采记录由品质部收集保存，并执行《记录控制程序》。 6.0相关文件 6.1《进货检验规定》 6.2《记录控制程序》 7.0记录
7.1《特采申请单》
特采申请单 (4).doc
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附件一：特采流程图
检验 提出重检 标识、上线 判定 不合格 标识、隔离 不合格 入库、出库 厂商 退货 返工 不急 特采需求 急 权责单位提出 处理完成 小组会签或会议 特采标识相关文件处理 维持原判相关文件处理 REJ 最终裁决 判定 ACC 修理 Sorting 厂内待验区域 判定 OK 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
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